Logo Çek Senet Modülünde Firma Çek Çıkışı Nasıl Yapılır?

İzlenecek Yollar :

- Çek Senet

- Bordrolar

- Açılan pencerenin alt bölmesinden çek çıkış cari hesaba seçilir.

- Sağ tuş ekle

- Bordro tarihi girilir

- Cari hesap seçilir

- Mavi satıra sağa tıklanılır

- Kendi çekimiz seçilir

- Ekrandaki çek kartına çek bilgileri girilir ( vade, tutar, seri no, banka)

- F2 ile kayıt yapılır.

LOGO KISAYOL TUŞLARI

LOGO KISAYOL TUŞLARI

1.Tüm Menülerde Kullanılan Ortak Kısayol Tuşları:

F1 : Programın herhangi bir yerinde yardım penceresini açar.
F2 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydeder.
F3 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydetmeden kapatır. (Vazgeç)

F5 : Fatura, irsaliye sipariş fişinde başlık kısmında malzeme-hizmet satırına direkt geçiş
F9 : Sağ Mouse tuşuna basılınca gelen menü seçenekleri ekrana gelir.
F10 : Çalıştığınız kart ya da fişin alanlarında pencere açarak listeden seçim yapmanızı
sağlar. ... (üç nokta) tuşu ile aynı işi görür. Üç nokta tuşuna basılabilen her yerde
kullanılabilir.
Enter : Programda Fiş/Fatura satırlarında, bir alt satıra geçmek için kullanılır.
Tab : Programda bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geçmek için Tab tuşu
kullanılır. Her bastığınızda bir sonraki alana geçmenizi sağlar.
Shift +Tab : Tab tuşuna Shift tuşu ile birlikte basıldığında, gidilen yönün aksine alanlar
arasında geri gelinmesini sağlar.
Shift +insert : Fiş / Fatura v.s. içerisinde araya satır ekler, iki satır arasını açar
Shift Delete : Fiş / Fatura v.s. içerisinde satır siler
I nsert : Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Kart ya da fiş listelerinde F9 menüsünde
yer alan Ekle seçeneği yerine Insert tuşunu kullanarak yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz.
A ra (Boşluk) Tuşu: Programın rapor ekranlarında ilgili filtreyi ya da filtreleri
işaretleyerek rapora dahiletmek ya da çıkarmak için kullanılır. Tutar alanlarında üç sıfır (000) yazdırmak içinde kullanılır.

Bakiye Eşitle : Borç alacak alanında fare sağ tık, bakiye eşitle seçilir, fişin bakiyesi eşitlenir.

Home : İmleci bulunduğu yeren satır başına taşır

Delete: İmlecin sağındaki karakteri siler

Backspace: İmlecin önündeki karakteri siler

Alt +5 : Malzeme ve hizmet satırında birden fazla indirmi kolay girmeye yarar.

Ctrl + C : Kopyala

Ctrl + V : Yapıştır.

Fişlerde Kısayol Tuşları :
Sipariş, irsaliye ve faturalarda aşağıdaki tuşları kullanarak işlemlerinizi kolaylıkla
F1 : Yardım

F2 : Kaydet

F3 : Vazgeç

F5 : Fatura, irsaliye sipariş fişinde başlık kısmında malzeme-hizmet satırına direkt geçiş

F9 : Menü

F10 : Çalıştığınız kart ya da fişin alanlarında pencere açarak listeden seçim yapmanızı
sağlar

Enter: Fiş satırlarında diğer sütuna geçmek için kullanılır

Alt + F2: Programın her alanında hesap makinesini çalıştırır.

Tab : Programda bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geçmek için Tab tuşu
kullanılır. Her bastığınızda bir sonraki alana geçmenizi sağlar.

Shift + Tab: Bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geri dönmek için kullanılır.

Ctrl + Tab : Programın durum çubuğundaki açık olan ekranlara geçmek için kullanılır.

İnsert : yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Ekle seçeneği yerine insert tuşuda kullanılır.

Shift + İnsert : İki satır arasını açır

Ara Tuşu : Programın rapor ekranlarında ilgili filtreyi ya da filtreleri işaretleyerek rapora dahil etmek ya da çıkarmak için kullanılır. Tutar alanlarında üç sıfır(000) yazdırmak içinde kullanılır.

Ctrl + Enter:  Hangi sütunda olursa olsun hesap kodu sütununa gider

Ctrl + Pgup : Fiş içerisinde detaylar tab'ı ile Fiş tab'ı arasında yukarı dolaşım için kullanılır.

Ctrl + Pgdown : Fiş içerisinde detaylar tab'ı ile fiş tab'ı arasına aşağı dolaşım için fişin her alanında kullanılır.

Delete : Fiiş satırı üzerindeki bilgiler silinir.

Shift + Delete : Satır siler

Ctrl + C : Kopyala

Ctrl + V : Yapıştır

Ctrl + X : Kes

Can not connect to Logo server hatası

Logo Açıldığında bōyle bir hata veriyorsa Can not connect to Logo server yapılacak işlem: Logonun kurulu olduğu bilgisarda başlat/çalıştır a services.msc yazılarak tamam'a tıklanır. Sonra logo ile başlayan servise sağ tıklanarak başlat tıklanır. Ayrıntılı bilgi için ilgili dosyalara bakınız.. Eğer buna rağmen Logoyu Çalıştıramadıysanız lütfen bizimle iletişime geçiniz..

(23), XML Parse Error

(23), XML Parse Error

XML dosyası icinde doğru baslıkların olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Çözüm: L_CAPIFIRM tablosundaki FIRMLANG alanını kontrol ediniz. Bu alanın “NULL” olmaması

gerekiyor. “NULL” ise “1” olarak guncelleyerek gonderim islemini yeniden yapınız.

SQLINFO KULLANIMI

RAPOR VE FORM TASARIMLARINDA SQLINFO KULLANIMI

TIGER PLUS / GO PLUS programı içerisinde Rapor ve Form tasarımlarında Query’ ler ile farklı table’ lara ulaşmak için  kullanılır.

Rapor tasarımında tanımlı alan içerisinde SQLINFO fonksiyondan sonuç METIN olarak denüyor.

Tanımlı alan türü metin olacak… Her field için tırnak işareti kullanılacak… 

_SQLINFO (“Field”, “Table”, “Where”)

Örnek SQLINFO fonksiyon kullanımı

·         Cari Hesap Listesi raporunda Ödeme plan kodunun yanında Ödeme plan açıklamasının raporlanması.

_SQLINFO("DEFINITION_","LG_003_PAYPLANS","CODE='"+[Ödeme plan kodu]+"'")

(SELECT DEFINITION_ FROM LG_003_PAYPLANS WHERE CODE=’P.01’)

·         Cari Hesap Listesi raporunda C/H Özel kodunun yanında C/H Özel kod açıklamasının raporlanması.

_SQLINFO("DEFINITION_","LG_003_SPECODES","CODETYPE=1 AND SPECODE='"+[Cari hesap özel kodu]+"'") 

TIGER'DA FATURADA YUVARLAMA İŞLEMİ

Fatura net tutarının belirlenen bir yuvarlama tabanında aşağı ya da yukarı yuvarlanması işleminin otomatik olarak yapılabilmesi için  satış ve dağıtım parametrelerine;

• Otomatik Net Yuvarlama
• Yuvarlama Yönü
• Otomatik Net Yuvarlama Tabanı
• Otomatik Net Üstlenilen KDV Oranı

seçenekleri eklenmiştir.

Otomatik Net Yuvarlama: Otomatik Net  Yuvarlama işleminin faturalarda uygulanması isteniyorsa, “(1) Faturalarda” satırı işaretlenip “Ekle” butonu ile “Seçilenler” penceresine aktarılır.

Yuvarlama Yönü: Otomatik net yuvarlama işleminin aşağı ya da yukarı yönde yapılacağı belirlenir. Faturada, kullanıcının yaptığı seçime göre aşağı yönünde yuvarlama istenirse net indirim, yukarı yönde istenirse masraf uygulanacaktır.

Otomatik Net Yuvarlama Tabanı: Faturalarda otomatik net yuvarlama uygulamasında; fatura kaydı esnasında, tabanın değerine bağlı olarak otomatik net indirim/masraf  uygulanacaktır.

Otomatik Net Yuvarlama Üstlenilen KDV Oranı: Aşağı yönde yuvarlama yapılması durumunda, faturada uygulanacak  “Net İndirim”’in fatura KDV tutarını etkilememesi için  üstlenilen KDV oranının doldurulması gerekmektedir.

 Yuvarlama tabanına bağlı olarak uygulanması gereken “Net indirim” / “Masraf” tutarı bulunduktan sonra “üstlenilen KDV oranı” parametresine bağlı olarak otomatik net indirim ya da masraf uygulanır. Ancak yuvarlama  uygulamasından önce, bir form üzerinde net yuvarlama ve uygulamayla ilgili bilgi verilir. Bilgi ekranı aşağıdaki gibidir. 

LOGO'da İstihdam-ı Teşvik Uygulaması

İstihdam-ı Teşvik Uygulaması 
01.04.2002 tarihli, 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren “Đstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi” ile ilgili kanunun Ik – Bordro ve Bordro Klasik Ürünlerinde uygulaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Kanun içerik olarak ; ”30.04.2001 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerlerinde 1.6.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak bu kanunun yayımı tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar işe aldıkları işçiler için, 
işe başlatılan aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisselerinin ; 
a.) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50’si 
b.) (a) bendi dışında kalan işçiler için %37’sini, 
Bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutuyor. 
Yukarıda anlatılanlara göre ; 
a.) Prim ertelemesi yapacak işyerinin personel sayısı, Ocak-Nisan 2001 döneminde çalıştırdığı 
personel sayısından fazla olmalıdır. 
b.) Ertelemeyle ilgili olarak Aylık SSK Primleri Bildirgesi ayrı olarak verilmelidir; teşvik dışı kalan personelin yer aldığı bir bildirge ve teşvike dahil olan personellerin yer aldığı ayrı bir bildirge olarak. 
IK – Bordro ve Bordro Klasik ürünlerinde uygulama:
a.) Programda Kanun Parametreleri /SSK Matrah ve Oranları /Ek SSK Oranları kısmında bir ek prim tanımı yapılmalıdır.(Örneğin; “%37 teşvik uygulaması”). Đlgili ek ssk primi grubu “Analık” olarak seçilemeli, prim oranları işçi ve işveren için standart “Analık sigortası” ile aynı oranlarda belirlenmelidir

b.) Prim ertelemesi yapılacak personellerin sicil kartları “Tabi Olduğu/SSK Primleri” bölümünde “Analık Sigortası” primi çıkartılıp bunun yerine (a) maddesinde belirtilen ek ssk tabi edilmeli ve bu belirlemelerden sonra puantaj işlemi yapılmalıdır. 

c.) Yukarıdaki aşamaların tamamlanmasından sonra Aylık SSK Primleri Bildirge raporlaması iki şekilde alınacaktır; 
* Bildirgede prim ertelemesi yapılmayan personelin listelenmesi için rapor 
filtreleri aşağıdaki şekilde belirlenmelidir.

* Sadece prim ertelemesi yapılan personelin listelenmesi için rapor filtreleri aşağıdaki 
şekilde belirlenmelidir. 

Bu kısma kadar anlatılanlar, Aylık Bildirge’nin ayrı olarak listelenmesiyle ilgil yapılacak aşamalardır. 
Bunların dışında Sosyal Sigortalar Kurumuna Aylık SSK Primleri Bildirgelerine ek olarak; yasadan 
yararlanacak sigortalıların “Đsim Listesi”’nin ayrı bir rapor olarak verilmesi gerekmektedir. Bu raporun 
programdan alınabilmesi için ise aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 
a.) Sistem işletmeni “Çalışma Alanı” tanımlarında sicil numerik alan(1)’e adı “Đstihdam” olan bir 
detay alan açılır. 
b.) Prim ertlemesi yapılacak personelin Sicil Kartı/Sicil detay alanlarına “Đstihdam” başlığı 
karşılığına %37 ‘lik ertlelemeye tabi olacaklar için 37, %50(Sendikalı personel) ertlemeye tabi 
olacaklar için 50 yazılır. 
c.) Sosyal Sigortalar Kurumu’nun istediği formatta hazırlanan rapor 
ftp://download.logo.com.tr/Insan_Kaynaklari/guncellemeler/ istihdam bölümüne eklenmiştir. Raporlama için istihdam.llx ve istihdam.luv kullanılmalıdır. 
d.) Yukarıdaki adresten alınan istihdam.llx dosyası “Tahakkuk Listesi” kullanıcı rapor tasarımı 
bölümünde “Dosyadan Ekle” seçeneği ile aktif hale getirilmelidir. Kullanıcı tanımlı raporun 
içerisinde “Tanımlı alanlar” bölümünde “Dosyadan ekle” seçeneği ile tanımlı alanların 
bulunduğu “Đstihdam.luv” dosyası eklenmelidir. 
e.) Raporlamada filtrelerde “Tanımlı filtre”ye 37 yazılarak, %37’lik ertelemeden yararlanan 
personelin, 50 yazılarak %50’lik ertelemeden yararlanan personelin raporlaması yapılabilir. 

LOGO'da Firmalar Arası Gönderim Yaparken "Çok Zararlı bir hata" uyarısı alıyorum

 Çok zararlı bir hata (Fatal error)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistemdeki LBSConnLib.dll dosyaları register edilmelidir. Sistem

İsletmeni’nde (LogoConnectSys) calısma alanları tanımlamaları kontrol edilmelidir. XML klasoru

icindeki dosyalar silinmelidir. Gelen giden klasorlerine yazma yetkisi verilmelidir.

Paket olusturulamadı (Dosya sıkıstırma hatası)

Paket olusturulamadı (Dosya sıkıstırma hatası)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistem icerisindeki LBSConLib.dll dosyaları register edilmelidir.

Calısma parametreleri ‐> Genel Parametreler altındaki “Max. paket boyutu” artırılmalıdır.

LogoConnect/XML klasorune yazma yetkisi verilmelidir.

LOGO Connect'te Gönderim Yaparken“LBS_ERROR=10001” hatası

“LBS_ERROR=10001” hatası

LBS_ERROR=10001 hatası SL_TRANS'dan gelmektedir. Seri lot satırlarının sıfırın altına inmesi

durumunda alınmaktadır.

Çözüm: Satıs faturalarından once alıs faturaları aktarılmalı yada LogoConnect Dokuman

parametreleri altında bulunan fatura parametrelerinde Seri/Lot kayıtlarını seri numarası ile ara

secilmelidir.

Firmalar arası gönderim yaparken XML Import Hatası, Kaydın ilk kopyası bulunamadı

XML Import Hatası, Kaydın ilk kopyası bulunamadı

Kart daha once LogoConnect uzerinden diğer firmaya gonderilmeye calısılmıs fakat

kaydedilmemistir. Kayıt ikinci gonderimde guncelleme olarak gonderilmekte ve gonderim yapılan

firmada ilk kayıt bulunmadığı icin uyarı verilmektedir.

Çözüm:

LG_FFF_DD_DATAEXCHHISTORY tablosundan ilgili kayıt silinmeli GELEN/GİDEN klasorunden ilgili

XML dosyası silinmelidir. Gonderim yapılan firmadaki islemlerden ve gonderilen firmadaki

islemlerden kayıt silinmelidir.

GoPlus/TigerPlus bağlantısı gerçeklestirilemedi, Cannot load setup parameters

GoPlus/TigerPlus bağlantısı gerçeklestirilemedi, Cannot load setup parameters

Çözüm: Klasik kurulum sureclerinin doğru yapıldığı kontrol edilmeli. LCSetup.exe icinde girilen

bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli, LBSConnLib.dll ve LDXComApi.dll dosyaları register edilmeli.

LOGO TIGER'DA FONKSİYON KULLANIMI ÖRNEKLİ

FONKSIYONLARIN KULLANIMI

1. MIN(number, number) 
Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.
MIN(5, 6) = 5 

2. MAX(number, number) 
Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir.
MAX(5, 6) = 6 

3. MOD(number, divisor) 
Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir. 
MOD(35, 6) = 5 
MOD(42, 7) = 0 

4. DIV(number, divisor) 
Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir. 
DIV(35,6) = 5 
DIV(42, 7) = 6 

5. ABS(number) 
Bir sayının mutlak değerini alır. 
ABS(7) = 7 
ABS(-7) = 7 

6. VAL(text) 
Text olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir. 
VAL(“1000”) = 1000 

7. DATE(day, month, year) 
Gün, ay ve yıl bilgisi ne göre tarih formatına çevirir. 
DATE(31, 12, 2000) = 31.12.2000 

8. AFTER(days, date) 
Birtarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir. 
AFTER(10, DATE(10,02,2001)) = 20.02.2001 
AFTER(10, Günün tarihi) = 15.02.2055 (Günün tarihi 05.02.2055 ise) 

9. DAYS(firstdate, lastdate) 
Đki tarih arasındaki gün sayısını verir. 
DAYS(DATE(10,10,2000), DATE(20,10,2000)) = 10 

10. DAYOF(date) 
Verilen tarihin gününü verir. 
DAYOF(DATE(10,12,2000)) = 10 

11. MONTHOF(date) 
Verilen tarihin ayını verir. 
MONTHOF(DATE(10,12,2000)) = 12 

12. YEAROF(date) 
Verilen tarihin yılını verir. 
YEAROF (DATE(10,12,2000)) = 2000 

LOGO CONNECT - Incorrect registry settings. Please run Terminal Configuration Utility first. Hatası

Incorrect registry settings. Please run Terminal Configuration Utility first.

Çözüm: LCSetup.exe'deki program yolu kontrol edilmeli. Program klasorundeki LbsConnLib.dll ve

Connect klasorundeki LDXCComApi.dll dosyaları register edilmelidir. Ticari sistem ve LogoConnect

icin ayrı veritabanları olusturulmus olmalı.

LOGO CONNECT - Paket olusturulamadı (Dosya sıkıstırma hatası)

Paket olusturulamadı (Dosya sıkıstırma hatası)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistem icerisindeki LBSConLib.dll dosyaları register edilmelidir.

Calısma parametreleri ‐> Genel Parametreler altındaki “Max. paket boyutu” artırılmalıdır.

LogoConnect/XML klasorune yazma yetkisi verilmelidir.

LOGO'da firmalar arası gönderim yaparken "Veriler paketlenemedi" hatası alıyorum

Veriler paketlenemedi

Çözüm: Calısma alanları guncellenip LDXCComApi.dll ve LBSConnLib.dll dosyaları register edilmeli.

Calısma alanı tanımları ve FDA icin acılan cari hesap kartları kontrol edilmeli. Parametreleri kontrol

edilmeli.

LOGO'da firmalar arası gönderim yaparken "Bilinmeyen Hata" uyarısı veriyor

Bilinmeyen Hata

Çözüm: Aktarım yapılacak firmalara ait e‐is kodları kontrol edilmeli, Logo Connect için ayrı bir

veritabanı ve her firma için ayrı calışma alanı oluşturulmalı. FDA setinden giden ve gelen klasörleri

bütün terminallerde klasör yolunu görecek şekilde tanımlanmalıdır.

LOGO Firmalar arası gönderim yaparken (FDA) Sertifika kurma ile ilgili sorunlar, e‐is kodu ataması basarısız

2 ‐ Sertifika kurma ile ilgili sorunlar, e‐is kodu ataması basarısız

MyLogo hesabında eksik ya da etkinleştirilmemiş hizmetler (Portal Tum Hizmetler) olabilir.

Çözüm: MyLogo’dan eksik veya etkinleştirilmemiş hizmetler açıldıktan sonra tekrar sertifika

kurulur. Eğer sorun devam ederse el ile sertifika üretilip gönderilebilir.

LOGO CONNECT - FDA ile gönderim yaparken Kullanılan sürüm ile veritabanı sürümü farklıdır! Ticari sisteme giremezsiniz. Veritabanını güncelleyiniz.

Kullanılan sürüm ile veritabanı sürümü farklıdır! Ticari sisteme giremezsiniz. Veritabanını

güncelleyiniz.

Bağlanmaya calıstığınız ERP uygulamasına ait firma tablolarının guncel olmadığını gosterir.

Çözüm: Oncelikle ERP uygulamasında ilgili firmaya girebiliyor olmak gerekir. Eğer firmaya girmede

sorun yoksa; LBSConnLib.dll’in surumu ERP ile uyusmuyordur. Birden cok ERP varsa yanlıs ERP

icindeki DLL register ediliyor olabilir. Bağlanılan ERP ile register edilen LBSConnLib.dll’in surumleri

farklı olabilir. Calısılmak istenen ERP uygulamasının icinde bulunan LBSConnLib.dll register

edilmelidir.

Bordro Plus ürününde "Puantaj kartlarına çalışılan gün, hafta tatili, resmi tatil gibi gün bilgileri otomatik olarak nasıl aktarılır?"

Bordro Plus ürününde "Puantaj kartlarına çalışılan gün, hafta tatili, resmi tatil gibi gün bilgileri otomatik olarak nasıl aktarılır?"

İk ürünü kullanan müşterilerimizin bu özellikten faydalanabilmeleri için "Zaman Planlama" modülünün de ürün içerisinde bulunması gerekmektedir.Bordro Plus kullanan müşterilerimizin ürün standartında "İzin Planlama" modülü olduğu için özellikten yararlanabilirler.

Öncelikle Zaman Planlama yada İzin Planlama modülü / Tanımlar / Çalışma Takviminde ilgili ayın günlerindeki "Resmi Tatil" ve "Hafta Tatili" günleri belirlenmelidir.

BORDRO PLUS - Ay içerisinde işten çıkan personele "İşten çıkış işlemi yaptıktan sonra" puantaj kartı nasıl üretilir?

Ay içerisinde işten çıkan personele "İşten çıkış işlemi yaptıktan sonra" puantaj kartı üretmek için : 

Puantaj kartı üret işlemi filtrelerinden İşten Çıkış Tarihi filitresi kullanılmalıdır. 

Bu filitreye verilecek olan başlangıç ve bitiş tarihine göre o tarihlerde işten çıkan personelin tümü için puantaj kartı üretilecektir.

Örneğin Aralık ayında 10 tane personelin farklı tarihlerde işten çıkış işlemi yapıldığı düşünüldüğünde, yapılacak işlem : İşten çıkış filitresine : 01.04.2013 - 30.04.2013 tarihlerini vermektedir. Bu durumda işten çıkan 10 personel için puantaj kartları hesaplanır.