ACCESS VIOLATION AT ADDRESS 00000000 IN MODULE LMAINGE.EXE HATASI

Hesap planında sağ tuş hareketler dendiğinde “ Access violation at address 00403783 in module 'LMAINGE.EXE' “ hatası veriyor. 

Çözüm : İzle seçenekler Pencere Boyutları saklansın seçeneği kaldırınca düzeliyor.

 

LOGO OLE KAYIT DEFTERİNE ERİŞME HATASI

Başlat düğmesini ve ardından Çalıştır'ı tıklatın.
Regedit32 yazın, sonra Tamam'ı tıklatın. 
HKEY_USERS on Local Machine penceresini tıklatın. 
Varsayılan değer, sonra yazılım sonra FRxWebSettings üzerinde çift tıklatın ve sonra 
FRxISAPIExtender anahtarını seçin. 
Güvenlik menüsünde izinler'i tıklatın. Ekle düğmesini tıklatın. Konum listesinde, yerel makineyi seçin. IWAM_ hesabını bulmak istediğiniz hesabı seçin ve sonra Ekle düğmesini tıklatın kadar aşağı kaydırın. Tamam'ı tıklatın. İzinler bölümünde tam denetim kutusunu seçin. Başlatma işlemi hesap okuyabilir, oluşturabilir ve anahtarlar, tam denetim gerekli şekilde değiştirmeniz gerekir. İzinleri FRxISAPIExtender penceresini kapatmak için Tamam'ı tıklatın. Kayıt Defteri Düzenleyicisi'ni kapatın. Bağları ve görüntüleri - hata artık ortaya güncelleştirin.

E-FATURA FATURA ONAYLAMA VE GÖNDERME

Fatura Onaylama ve Gönderme
Taslaklara gelen faturalar burada yeniden düzenlenebilir ve onaylanarak gönderilir.

Fatura İslemleri ekranı aracılığı ile olusturulan ve Taslaklar ögesine kaydedilen
faturaların alıcısına gönderilebilmesi için mutlaka mali mühür/elektronik imza ile
onaylanması gerekmektedir. Mali mühür/elektronik imza tasıyan faturaların sonradan
düzeltilmesi halinde mali mühür geçerliliğini yitireceğinden onaylanmıs olan faturaların
içeriğinin değistirilmesi mümkün değildir. Bu nedenle Taslaklar ögesine kaydedilen
faturalar onaylanmadan önce kontrol edilmelidir. Kontrol edilecek fatura seçilerek
üzerine çift tıklanarak görüntülenir.

Faturada herhangi bir değisiklik yapılması gerekiyorsa ilgili fatura seçilerek Düzenle
butonuna tıklanır ve gerekli değisiklik yapılır.

4.2.1 Fatura Onaylama
e-Fatura mali mühür/elektronik imza ile onaylanmalıdır. Üzerinde mali
mühür/elektronik imza bulunmayan herhangi bir belge Vergi Usul Kanunu kapsamında
e-fatura olarak kabul edilmediğinden, taslak faturalar gönderilmeden önce mutlaka
onaylanmalıdır. Faturalar tek tek onaylanabileceği gibi birden fazla fatura seçilerek de
onaylama islemi yapılabilir.
Taslak faturaların onaylanması islemi asağıdaki adımlar takip edilerek yapılır.
1. Taslaklar altında onaylanmak istenen fatura seçilir Onayla butonuna tıklanır

Onayla butonuna tıklanınca mali mühür uygulaması aktif hale gelecek ve mühürlenecek
fatura yüklenmeye baslayacaktır.

2. Mühürlenecek faturanın yüklenmesinin ardından kart giris ekranı gelecektir. Bu
ekranın Tanımlı Kartlar alanından mali mühür seçilir ve Kart Sifresi alanına sifre
girilerek Giris butonuna tıklanır.

Önceden kart tanımlaması yapılmamıs ise Kart Giris ekranı asağıdaki gibi görünecektir.
Bu durumda kart tanımlaması yapılması gerekecektir. Kart tanımı bir kereye mahsus
olarak yapıldıktan sonra bir daha aynı kart için tanımlama yapılmasına gerek
kalmayacaktır.

Yeni kart tanımlamak için bu ekranda yer alan Tanımla butonu tıklanır ve Kart
Tanımlama ekranı açılır.
Bu ekrandan Seç butonu tıklanır.

Açılan pencereden akisp11.dll (genellikle C:\Windows\system32 dizininde
bulunmaktadır) dosyası seçilir. Kart dosyası Kütüphane Dosyası alanına aktarıldıktan
sonra Kart Tanımlama ekranının Kart Adı alanına bir isim atanır ve Ekle butonuna
tıklanarak islem tamamlanır.

3. Sertifika sifresi doğru biçimde girildiğinde sertifika bilgileri Kart Giris ekranına
yüklenecektir. Sertifika bilgileri yüklendikten sonra imzala butonuna tıklanır.

4. İmzala butonuna tıkladıktan sonra onaylanacak olan faturaların XML
görünümünü barındıran ekran açılacaktır. Bu ekranın altında yer alan Onayla
butonu tıklanır ve faturanın onaylandığına dair ekran görüntüsü gelene kadar
beklenir. Fatura onaylandığında dosya onaylama isleminin basarıyla gerçeklestiğini bildiren bilgi
mesajı ekranda görüntülenir.

Bu islemlerin tamamlanmasının ardından onaylanmıs faturanın durumu Taslaklar
kısmında asağıdaki gibi görünecektir

4.2.2 Fatura Gönderme
Taslaklar bölümünden onaylanan fatura seçilerek Gönder butonuna tıklanır.
Faturanın bulunduğu zarf bilgilerini içeren bilgi mesajı ekrana gelir. Gönder butonuna
basılarak fatura alıcıya gönderilir. Ayrıca alıcının etiket bilgilerine de bu bölümde yer
verilmistir.
Zarfın alıcıya basarıyla gönderildiğini bildiren bilgi mesajı ekranda görüntülenir.

LOGO TIGER PLUS Programını Bilgisayarıma Kurdum. TIGER PLUS Sistem İşletmeni Bölümü Çalışıyor. TIGER PLUS Ticari Sistem Bölümünü Çalıştırmak İstediğimde LMAINENG Hata Mesajı Ekrana Geliyor?

Problemin ortaya çıkmasının sebebi şudur; TIGER PLUS kurulumunu yaptığınızda bilgisayarınızdaki IP adresiniz ile program çalışır. Ancak IP adresiniz sabit değilse yani bilgisayarınız her kapatılıp açıldığında değişken (Statik IP) ise TIGER PLUS programınız ilk kurulumda çalışacak, ancak bilgisayarınız kapatılıp açıldığında IP adresiniz değişken olduğu için IP adresiniz değişeceğinden TIGER PLUS programını açmaya çalıştığınızda Error: Can not connect to LOGO SERVER at: IP adresiniz:32032 gibi Lmaineng hata mesajı ekrana gelecektir. (Not: Bu hata mesajı ile TIGER PLUS Ticari Sistem bölümü açılmaya 
çalışıldığında karşılaşılır. TIGER PLUS Sistem İşletmeninde herhangi bir hata mesajı ile karşılaşılmaz.)

Çözüm olarak yapacağımız işlem şu olacaktır;
* İlk önce Denetim Masası/Windows Güvenlik Duvarı bölümünden güvenlik duvarını devre dışı bırakın. 
* Bilgisayarınızda virüs programınız varsa devre dışı bırakın. 
Bu işlemlerden sonra bilgisayarımızdaki değişken olan IP adresini sabit IP şekline getirip bu problemi gidermeye çalışacağız.
* Bunun için aşağıdaki işlem aşamalarını sırasıyla lütfen takip ediniz.
Program Files / LOGO / GO PLUS klasörü içerisindeki LGCONFIG dosyasını çift tıklayarak açın.

LGCONFIG çift tıklandığında aşağıdaki pencere ekrana gelecek.

User Name: bu alana küçük harflerle sa yazın.
Password: bu alana SQL kurulumu yaparken hangi şifreyi vermişseniz o şifreyi girin. Bizim şifremiz LOGO verildiği için bu alana şifre olarak LOGO yazdık.

Yukarıdaki penceredeki ilgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra OK düğmesine basıldığında aşağıdaki pencere açılacak. Pencerenin License Server Information başlığına tıklıyoruz. IP Address alanına eğer kişisel bilgisayarınıza kurulum yapıyorsanız 127.0.0.1 girin, birden fazla bilgisayar için çoklu kurulum yapacaksanız (örneğin şubeleriniz için ana bilgisayarınıza kurulum yapıyorsanız) Bilgisayarım/sağ tuş/Özellikler alanındaki bilgisayar adınızı IP Address alanına yazın.

OK düğmesine basılarak database konfigrasyonları kayıt edilmiş olacaktır.

Tekrar OK düğmesine basarak kayıt işlemini tamamlayın.

LOGO_TIGERPLUS_Service hizmetini durdurup yeniden başlatmamız gerekiyor. Bunun sebebi tanımlamış olduğumuz yeni IP adresini TIGERPLUS_Service programına tanıtmaktır. 

Bunun için Bilgisayarım / sağ tuş / Yönet / Hizmetler ve Uygulamalar / Hizmetler penceresinde LOGO_TIGERPLUS_Service satırını bularak üzerinde çift tıklayın. Açılan pencerede Durdur ve Başlat düğmelerine sırasıyla tıklayın bu şekilde servis sistemi restart edilmiş olacaktır.

Durdur ve Başlat düğmelerine basıldıktan sonra pencerede LOGO_TIGERPLUS_Service hizmetinin en son Hizmet Durumu: Başladı görülmesi gerekiyor.

Bu işlemlerden sonra TIGER PLUS Ticari Sistem bölümünüzü çalıştırabilirsiniz.

LogoConnect - Ticari Sistem Entegrasyonu

LogoConnect; Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go kullanıcılarının ve ticari sistem bağımsız kullanıcıların versiyon farkı gözetmeksizin birbirleri arasında bilgi transferini sağladıkları bir gönderim aracıdır.   Logo uygulamalarını kullanan müşteriler birbirlerine malzeme bilgilerini, siparişlerini, fatura ve irsaliyelerini LOGOCONNECT sunucusu üzerinden gönderebilirler.

Sipariş ve fatura gönderimlerini parametrelerde yapacakları düzenlemelerle çapraz şekilde yapabilirler. Bu durumda bir müşterinin paketleyip sunucuya gönderdiği alınan sipariş fişi ya da mal alım faturası diğer müşteriye verilen sipariş fişi ya da satış faturasına dönüştürülerek ulaştırılır.   LOGOCONNECT kullanıcıları birbirlerine gönderecekleri sipariş, irsaliye, fatura ve mahsup fişlerini, kullandıkları Logo uygulamasında (Tiger Enterprise, Tiger Plus, Go Plus, Unity2, Tiger2, Go) ilgili program bölümlerinde kaydederler. Bu belgelere LogoConnect üzerinden ulaşıp hangi cari hesaba göndereceklerini ve gönderim şekillerini belirterek paketler oluşturur ve istedikleri cari hesaba gönderirler.   Dahili connect sisteminde, connect kurulumu ve gerekli ayarlarının yapıldığı durumda ticari programda girilmiş fiş üzerinden doğrudan gönderim yapılabilmesi sağlanmıştır. Bu durumda kullanıcı Logo Connect programına girmeden, ticari program üzerinden istediği gönderimi yapabilecektir.   Sistemin çalışması için, Sistem İşletmeni’nde Kuruluş Bilgileri seçeneklerinden, “LogoConnect Kullanıcı Girişi” ne Logo Connect kullanıcı adı ve şifresi girilir.  Öndeğer çalışma alanı seçimi ve aktarım için geçerli olacak parametreler LogoConnect üzerinden yapılmaktadır. Ticari sistemde dahili connect için yapılması gereken ikinci işlem ise E-işkodu girilmiş Cari hesap kartlarında, ticari sistemdeki firma numaralarının Logo Connect tabında belirtilmesidir.   Sistem işletmeninde LogoConnect kullanıcı bilgilerinin girildiği ve cari hesap kartında sistemdeki firma numarasının seçilmesinin ardından artık dahili connect kullanımına geçilebilmektedir. Transfer Edilecek Kayıtlar ve Fişler Cari Hesap Kartları Malzeme ( Sınıfı ) Kartları Fiyat Kartları Malzeme Fişleri Sipariş İrsaliye Fatura Muhasebe Fişleri UYGULAMA   Sistem işletmeninden kullanıcı girişi yapılır.   Cari hesap kartlarının LogoConnect tabından ilgili carinin sistemdeki firma numarası girilir. Burada girilen firma numarası, içinde bulunulan firmadan kart ya da fişlerin gönderileceği diğer  firmaya ait numaradır. Cari hesap kartı ise ilgili firma için  mevcut firmada açılmış cari hesap kartıdır. Kartların üzerinde F9 seçeneklerinden “Firmaya Gönder”, “Firmaya Gönder (Sil)” işlemleri yapılabilir ayrıca LogoConnect hareketleri izlenebilir.   Fişlerin üzerinde F9 seçeneklerinden; “Firmaya Gönder (Düz)”, “Firmaya Gönder (Çapraz)”,”Firmaya Gönder (Sil)” seçenekleri ile gönderim yapılabilir. Yapılan işlemler Logo Connect üzerinden de takip edilebilir.

Kimler E-fatura kullanmalıdır?

•Başlangıç olarak yalnızca Anonim Şirket ve Limited Şirket olan mükellefler uygulama kapsamında e-fatura gönderip ve/veya alabilirler.

•Gerçek kişilerin ise e-fatura uygulaması bünyesinde e-fatura göndermeleri ve almaları mümkün değildir.

•Anonim ve limited şirket statüsünde bulunmayarak e-Fatura göndermek ve/veya almak isteyen kurum, kuruluş ve işletmelerin durumu ise yapacakları yazılı başvuru üzerine Başkanlık tarafından belirlenecektir. 

LOGO'DA E-FATURA AVANTAJLARI?

• E-Fatura elektronik ortamda kesildiği için kağıt fatura kesilmesine gerek kalmaz.

• Fatura basımı için gerekli olan baskı, toner/kartuş ve zaman tasarrufu sağlar.

• Kağıt faturaların postalanması maliyetini ortadan kaldırır.

• Fatura kesme, gelen faturaları işleme, faturaları zarflama, postaya verme vb. işgücü maliyetlerini azaltır.

• Kağıt fatura nüshaların arşivlenmesi için yer ayrılmasına gerek yoktur.

• E-Fatura verileri sisteme kolaylıkla aktarılabilir. sağlanır.

• E-Fatura hazırlık, gönderim ya da alım süreci kurum gereksinimlerine göre özelleştirilebilir.

• Kağıt faturaların işlenmesi sırasında yaşanabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olunur.

• Kağıt tüketiminin azalması ile kurumsal çevre sorumluluğunun yerine getirilmesi

• Zamanlandırılmış görevler ile otomatik fatura veri alışverişi sağlanır. 

E-FATURA NEDİR?

E-FATURA NEDİR?

Değerli kağıda basılı olan fatura ile aynı bilgileri içeren, belli bir formatta standart hale getirilmiş, değiştirilemez şekilde mühürlenmiş, tarafları arasında dolaşımını güvenli ve sağlıklı  bir biçimde sağlamak amacıyla GIB tarafından oluşturulan elektronik belgelerin genel adıdır.

E-FATURA ZORUNLULUKLARI

14 Aralık 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 421 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde yapılan düzenlemeyle, bazı mükelleflere e-fatura ve e-defter uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilmiştir.

* E-fatura verme zorunluluğu olanların düzenledikleri kâğıt faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacak,

* E-fatura alma zorunluluğuna uymayanlar hakkında Vergi Usul Kanunu'nda fatura almayan mükellefler için öngörülen cezalar uygulanacaktır.

Bu düzenlemelere göre, zorunlu olmasına rağmen e-fatura düzenlemeyen mükellefler ile zorunlu olmasına rağmen e-fatura almayan mükellefler için, yıllık 94.000 lirayı geçmemek üzere, faturada yazılması gereken tutarın % 10'u kadar özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

BORDRO PLUS MESLEK KODLARI NASIL EKLENİR?

Meslek Kodları

Meslek kodları uygulaması;
Aylık Prim ve Hizmet Belgelerine meslek kodları ve meslek ünvanları eklenmiştir.Uygulama Kasım/2012 dönemine ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinde başlanılarak, sigortalılara ilişkin meslek kodlarının girilmesi uygulaması başlatılacaktır. 

Uygulamaya bağlı bildirgenin son bildirim tarihi 23 Aralık 2012'dir.

Güncel Meslek Kodları aşağıdaki işlem adımları ile programda içeriye alınabilir.

1. "LH_ÇALIŞMA ALAN NUMARASI_TYPEDEF" tablosunda TYP=-44 satırları siliniz.

2. BordroPlusMnt bölümünde veri güncelleme yapınız.

Tiger Enterprise - Borç yaşlandırma nasıl yapılır

Tiger Enterprise - Borç yaşlandırma nasıl yapılır 

DETAYLI BORÇ YAşLANDIRMA VE DAğILIM RAPORU Borç Yaşlandırma ve Borç Dağılım Raporlarında bulunan "Rapor detayı:Evet/Hayır" filtre değeri "Evet" iken, ilgili cari hesap için kapanmamış ödeme hareketlerini listeleyen bir bölüm listelenmektedir. 

Detay bölümünde listelenen ödeme hareketlerinin ödeme tutarı ve tipi (borç/alacak), ana satırda hangi aralığa denk düşüyorsa o aralık altında listelenmektedir. Yani rapor detayı filtresi, her bir aralıkta oluşmuş net bakiyeyi oluşturan ödeme hareketleri detayını listelemektedir. Bu listelemede "borç kapama" filtresinin değeri de gözönünde bulundurulmaktadır. 

Tiger Plus - Birim Fiyatlarda Limit Kontrolü Nasıl Yapılır?

Tiger Plus - Birim Fiyatlarda Limit Kontrolü Nasıl Yapılır?

Birim Fiyat girişi yapılan alanlarda kullanıcının limiti dışında bir esnekliği olmaması amacıyla birim fiyatlarınıza limit tanımlayabilirsiniz. Birim fiyat limitleri malzeme ve hizmet fiyat kartlarının içerisindedir.

Üç farklı seviyede limit bulunur. Limitler yüzde ya da tutar olabilir ve bu limitlerin dışında birim fiyat kaydına izin verilmez. Ayrıca bu kontroller hem satınalma hem de satış işlemlerinde Sipariş, ırsaliye ve Fatura kaydı yapılırken kontrol edilmektedir.

Örneğin MLZ_1 kodlu malzemenin birim alım fiyatı 100 YTL olarak tanımlanmştır. Alt Düzey Yetkili bir kullanıcı bu malzeme için %’dan fazla, Orta Düzey Yetkili kullanıcı %20’den fazla üst Düzey Yetkili kullnıcı ise 40YTL’den fazlasını girierse işlemi kaydedilmeyecektir. Bunları tutar cinsinden ifade edersek;

Alt Düzey Yetkili kullanıcı : 110 YTL.
Orta Düzey Yetkili kullanıcı : 120 YTL.
Üst Düzey Yetkili kullanıcı : 140 YTL.
birim fiyatlı satınalmalar yapabilir.

şayet bu limitlerin üzerinde bir fiyat girilmiş ise fişin kaydında “Fiyat Değişim Limiti Aşılmıştır” mesajı alınır ve işlem kaydedilemez.

Bir kullanıcının 100 YTL.lik birim satış fiyatı üzerinde % 10 limiti varsa, fiyatı 90 YTL olarak girebileceği anlamına gelir. Kullanıcıların fişi kaydettikten sonra kayda değiştirke girip fiyat üzerinde tekrar %10 marj kullanarak 80 YTL. yapması program tarafından kontrol edilir ve engellenir. Bu amaçla malzeme faturaya ilk çağrıldığında gelen birim fiyat kartının referans bilgisi veritabanında STLINE tablosunda PRCLISTREF alanında saklanır.

Birim Fiyatlarda yapılan limit kontrolleri satınalma ve satış işlemlerinde birbirinden ters olarak çalışır. Alış fiyat kartlarında tanımlanan limitler birim fiyatın üzerinde yapılan işlemleri, satış fiyat kartlarında tanımlanan limitler ise birim fiyatın altında yapılan işlemleri kontrol eder. Buradaki amaç, belirlenen üst fiyatın üzerinde satınalma yapılmaması ve alt limit daha altına satış yaptırmayarak karlılığın korunmasını sağlamaktır.

Kullanıcıların hangi limit yetkisine sahip olduğu Sistem ışletmeninde Kullanıcı Detayları bölümünde tanımlanır. Bir kullanıcı için herhangi bir limitle kısıtlanmayacaksa Fiyat Limiti “Uygulanmayacak” seçilmelidir. Yeni oluşturulan kullanıcılarda Fiyat Limiti Uygulanmayacak bilgisi öndeğer olarak gelir.

Kullanıcı bazında seviyelendirme bilgilerinizi tek tek değiştirmeden ve bu bilgileri saklayarak firma genelinde birim fiyat limit kontrollerini aktif ya da pasif hale getirebilirsiniz. Bunun için; Ticari Sistem Yönetimi / Tanımlar altında Satınalma ve Satış parametrelerinde bulunan
Fiyat Değiştirme Limiti Uygulansın = Evet / Hayır kullanılır.
Limit kontrollerininaktif olabilmesi için parametre mutlaka “Evet” yapılmalıdır.

Bordro Plus Ürününde Gün Bilgileri Otomatik Atama

İk ve Bordro Plus ürününde Puantaj Kartlarına Çalışılan Gün, Hafta Tatili, Resmi Tatil gibi gün bilgileri otomatik olarak nasıl aktarılır

Yazdır

23 Kasım 2010 tarihinde yüklenen 4.04.00 sürümleri ile beraber, İk ve Bordro Plus ürünlerinde "Puantaj Kartlarına Çalışılan Gün, Hafta Tatili ve Resmi Tatil gibi günlerin otomatik olarak" yansıması sağlanmıştır. Sürüm tarihinde LEM hizmetine sahip kullanıcılarımız bu özellikten faydalanabilirler. Günlerin Otomatik olarak yansıması için yapılması gereken işlem adımları şunlardır: 1. İk ürünü kullanan müşterilerimizin bu özellikten faydalanabilmeleri için "Zaman Planlama" modülünün de ürün içerisinde bulunması gerekmektedir. Bordro Plus kullanan müşterilerimizin ürün standardında "İzin Planlama" modülü olduğu için özellikten yararlanabilirler. 2.Öncelikle Zaman Planlama ya da İzin Planlama modülü/Tanımlar/Çalışma Takviminde ilgili ayın günlerindeki "Resmi Tatil " ve "Hafta Tatili" günleri belirlenmelidir. 3. Bordro hesaplamalarında kullanılan ilgili "Çalışma Parametreleri"nin tümünde; parametrenin "Takvim günü tipi" seçeneği ile iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil durumu seçilmelidir. 4. Mesailer tabında bulunan çalışma parametrelerinde Takvim Günü Tipi seçenekleri tanımlanmışsa puantaj kartı dönemi içersinde işe başlayan ya da işten ayrılan siciller için hesaplanan çalışma günü, hafta sonu tatili ve resmi tatil bilgileri puantajda ilgili çalışma parametresi satırlarını doldurur. 5. Puantaj kartında geçerli çalışma parametrelerinde birden fazla çalışma parametresinde iş günü, hafta tatili ya da resmi tatil seçimi yapılmışsa, parametre numarası en küçük olan çalışma parametresine ait satır (min(LH_00X_PAYELEM.NR)) güncellenir. 6. Puantaj kartlarına aşağıdaki durumlarda günler otomatik olarak yansımaz: Eğer, puantaj kartında güncellenmesi gereken çalışma parametresine ait gün değeri bulunuyorsa hesaplama ve üzerinde güncelleme yapılmaz. (Günler elle yazıldıysa, excel ya da PDKS'den aktarıldıysa) Eğer puantaj öndeğeri kullanılarak işlem yapılıyorsa ve puantaj öndeğerinde ilgili çalışma parametresi (leri) ne ait formül girişi varsa puantaj ön değerindeki formül kullanılır, yeni düzenleme ve hesaplama kullanılmaz.

LOGO'da Ambar Sayımı

Ambar Sayımı 
Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile mal alım ve 
satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal 
sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla, işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır. 
Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden 
 Sayım Eksiği Fişi
 Sayımı Fazlası Fişi
seçenekleri ile kaydedilir. 
Ambar sayımına ilişkin bilgiler “Malzeme Yönetimi” program bölümünde “İşlemler” menüsü altında 
yer alan “Ambar Sayımı” seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve 
belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksiği fişleri program 
tarafından otomatik olarak oluşturulur. Sayım için geçerli olacak koşullar Ambar sayımı filtre
seçenekleri ile belirlenir. Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme 
özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir.

Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin 
kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı 
ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.

Kullanıcı tarafından elle girilecek sayım sonucu bulunan miktar “Sayım Miktarı” alanına kaydedilir. 
işlemler sonucu oluşan fiili stok miktarı ile girilen sayım miktarı karşılaştırılır. Böylece malzemenin o 
ambardaki fazla ya da eksik miktarı bulunur. Bulunan miktar fazla/eksik kolonunda görüntülenir.

Sayım eksiği ve sayım fazlası ile ilgili fişler “ Fiş Oluştur” düğmesi tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo 
satırındaki sayım durumuna göre sayım eksiği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli 
inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.

Excel’e Kopyalama Özelliği
Ambar sayım ekranını Excel’e kopyalayabilir, sayım bilgilerini değiştirildikten sonra, ilgili veriyi tekrar 
sayım ekranına yapıştırabilirsiniz. Bu işlem iki ayrı yöntem ile yapılabilir.
 “Shift-Tab” tuşları aynı anda basılıyken mouse yardımıyla ambar sayım penceresi 
seçilir, “ctrl-c” ve “ctrl-v” tuşları kullanılarak ambar sayım penceresindeki bilgi kolonlar 
halinde Excel’e kopyalanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra “ctrl-c” ve “ctrl-v” 
tuşları ile sayım verileri tekrar ambar sayım ekranına yapıştırılır. 
 Ambar sayım ekranı sol alt köşesinde bulunan Excel simgesi tıklanarak da 
kopyalanabilir. Bu simgeyi tıklandığında, “Veri Aktarım Sihirbazı” açılır. Aktarılmak 
istenen kolonlar işaretlenir ve belirtilen dosyaya veri aktarımı yapılır. 
Sayım farklarının çıkış fişlerine dağıtılması - Çıkış Fişlerine Dağıtım
Çıkış Fişlerine Dağıtım
Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok 
miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır. Dağıtım işlemi için ambar sayımı 
fişinde yer alan “Çıkış fişlerine dağıt” seçeneği kullanılır.
Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı “Çıkış Fişlerine Dağıt” filtre 
satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: 

Üretim Bağlantısı 
Seçenekleri
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt / Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Dağıtım Parametreleri Fiş Sayısına Göre / Miktarsal Ağırlığa Göre
Fiş türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağının belirlendiği filtredir. Farklar sarf ya da fire fişlerine 
dağıtılabileceği gibi her ikisine de dağıtılabilir.
Üretim Bağlantısı filtre satırında dağıtılacak fişlerin üretim bağlantı durumları dikkate alınır. Bu filtre 
satırı aşağıdaki seçenekleri içerir: 
 Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt
 Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt seçildiğinde oluşan farklar üretim bağlantılı sarf ve fire fişlerine dağıtılır.
Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt seçildiğinde ise oluşan farklar sayım fazlası veya sayım eksiği fişi 
olarak sisteme yansıtılır.
Dağıtım parametreleri filtresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Bu filtre aşağıdaki 
seçenekleri içerir: 
 Fiş Sayısına Göre 
 Miktarsal Ağırlığa Göre
Miktarsal ağırlığa göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun 
fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana 
göre dağıtım yapılır. 
Fiş sayısına göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan 
seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir.
Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtılacak fişlerin 
 Muhasebeleştirilmemiş olması
 Kapatılmamış döneme ait olması
gerekir.
Bunu bir örnekle açıklayacak olursak;
TM.001=1000
TM.002=1000
TM.003=1000 adet mamulüm var. Bunları kullanarak ilk seferde 200 adet, sonra 400 adet daha 
MM.001 mamulünden üretiyorum.

LOGO'da e-Fatura

e-Fatura

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya GİB'e dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır.

LOGO e-Fatura modülü ile e-Fatura alım/gönderim işlemlerinizi iki farklı şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Bunlar:

1) e-Fatura

• Gelen giden e-Fatura hareketlerini XML dosya olarak GİB sunucusuna kolayca yükleyebilir,

2) e-Fatura+Server

• GİB ile entegrasyon direkt olarak yapabilir,
• Gelen e-faturaları otomatik olarak sunucuya gönderme imkanına sahip olabilirsiniz.

e-Fatura özellikle şirketiniz ile tedarikçi/müşterileriniz arasında faturalama işlemlerinin çok sık olduğu durumlarda size;

• Süreçleri kısaltma, (Muhasebe Süreçleri, Teyit süreçleri, Ödeme süreci)
• Nakit akışını hızlandırma,
• Baskı, çıktı alma, kağıt, posta gidelerini azaltmak,
• Müşteriler ile kurum arasındaki uyuşmazlıkları azaltmak,
• Yasal yükümlülükleri yerine getirmeyi kolaylaştırmak,

Logo Çek Senet Modülünde Firma Çek Çıkışı Nasıl Yapılır?

İzlenecek Yollar :

- Çek Senet

- Bordrolar

- Açılan pencerenin alt bölmesinden çek çıkış cari hesaba seçilir.

- Sağ tuş ekle

- Bordro tarihi girilir

- Cari hesap seçilir

- Mavi satıra sağa tıklanılır

- Kendi çekimiz seçilir

- Ekrandaki çek kartına çek bilgileri girilir ( vade, tutar, seri no, banka)

- F2 ile kayıt yapılır.

LOGO KISAYOL TUŞLARI

LOGO KISAYOL TUŞLARI

1.Tüm Menülerde Kullanılan Ortak Kısayol Tuşları:

F1 : Programın herhangi bir yerinde yardım penceresini açar.
F2 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydeder.
F3 : Çalıştığınız kartı ya da fişi kaydetmeden kapatır. (Vazgeç)

F5 : Fatura, irsaliye sipariş fişinde başlık kısmında malzeme-hizmet satırına direkt geçiş
F9 : Sağ Mouse tuşuna basılınca gelen menü seçenekleri ekrana gelir.
F10 : Çalıştığınız kart ya da fişin alanlarında pencere açarak listeden seçim yapmanızı
sağlar. ... (üç nokta) tuşu ile aynı işi görür. Üç nokta tuşuna basılabilen her yerde
kullanılabilir.
Enter : Programda Fiş/Fatura satırlarında, bir alt satıra geçmek için kullanılır.
Tab : Programda bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geçmek için Tab tuşu
kullanılır. Her bastığınızda bir sonraki alana geçmenizi sağlar.
Shift +Tab : Tab tuşuna Shift tuşu ile birlikte basıldığında, gidilen yönün aksine alanlar
arasında geri gelinmesini sağlar.
Shift +insert : Fiş / Fatura v.s. içerisinde araya satır ekler, iki satır arasını açar
Shift Delete : Fiş / Fatura v.s. içerisinde satır siler
I nsert : Yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Kart ya da fiş listelerinde F9 menüsünde
yer alan Ekle seçeneği yerine Insert tuşunu kullanarak yeni bir kayıt ekleyebilirsiniz.
A ra (Boşluk) Tuşu: Programın rapor ekranlarında ilgili filtreyi ya da filtreleri
işaretleyerek rapora dahiletmek ya da çıkarmak için kullanılır. Tutar alanlarında üç sıfır (000) yazdırmak içinde kullanılır.

Bakiye Eşitle : Borç alacak alanında fare sağ tık, bakiye eşitle seçilir, fişin bakiyesi eşitlenir.

Home : İmleci bulunduğu yeren satır başına taşır

Delete: İmlecin sağındaki karakteri siler

Backspace: İmlecin önündeki karakteri siler

Alt +5 : Malzeme ve hizmet satırında birden fazla indirmi kolay girmeye yarar.

Ctrl + C : Kopyala

Ctrl + V : Yapıştır.

Fişlerde Kısayol Tuşları :
Sipariş, irsaliye ve faturalarda aşağıdaki tuşları kullanarak işlemlerinizi kolaylıkla
F1 : Yardım

F2 : Kaydet

F3 : Vazgeç

F5 : Fatura, irsaliye sipariş fişinde başlık kısmında malzeme-hizmet satırına direkt geçiş

F9 : Menü

F10 : Çalıştığınız kart ya da fişin alanlarında pencere açarak listeden seçim yapmanızı
sağlar

Enter: Fiş satırlarında diğer sütuna geçmek için kullanılır

Alt + F2: Programın her alanında hesap makinesini çalıştırır.

Tab : Programda bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geçmek için Tab tuşu
kullanılır. Her bastığınızda bir sonraki alana geçmenizi sağlar.

Shift + Tab: Bilgi giriş ekranlarında bir alandan diğerine geri dönmek için kullanılır.

Ctrl + Tab : Programın durum çubuğundaki açık olan ekranlara geçmek için kullanılır.

İnsert : yeni bir kayıt eklemek için kullanılır. Ekle seçeneği yerine insert tuşuda kullanılır.

Shift + İnsert : İki satır arasını açır

Ara Tuşu : Programın rapor ekranlarında ilgili filtreyi ya da filtreleri işaretleyerek rapora dahil etmek ya da çıkarmak için kullanılır. Tutar alanlarında üç sıfır(000) yazdırmak içinde kullanılır.

Ctrl + Enter:  Hangi sütunda olursa olsun hesap kodu sütununa gider

Ctrl + Pgup : Fiş içerisinde detaylar tab'ı ile Fiş tab'ı arasında yukarı dolaşım için kullanılır.

Ctrl + Pgdown : Fiş içerisinde detaylar tab'ı ile fiş tab'ı arasına aşağı dolaşım için fişin her alanında kullanılır.

Delete : Fiiş satırı üzerindeki bilgiler silinir.

Shift + Delete : Satır siler

Ctrl + C : Kopyala

Ctrl + V : Yapıştır

Ctrl + X : Kes

Can not connect to Logo server hatası

Logo Açıldığında bōyle bir hata veriyorsa Can not connect to Logo server yapılacak işlem: Logonun kurulu olduğu bilgisarda başlat/çalıştır a services.msc yazılarak tamam'a tıklanır. Sonra logo ile başlayan servise sağ tıklanarak başlat tıklanır. Ayrıntılı bilgi için ilgili dosyalara bakınız.. Eğer buna rağmen Logoyu Çalıştıramadıysanız lütfen bizimle iletişime geçiniz..

(23), XML Parse Error

(23), XML Parse Error

XML dosyası icinde doğru baslıkların olmamasından kaynaklanıyor olabilir.

Çözüm: L_CAPIFIRM tablosundaki FIRMLANG alanını kontrol ediniz. Bu alanın “NULL” olmaması

gerekiyor. “NULL” ise “1” olarak guncelleyerek gonderim islemini yeniden yapınız.

SQLINFO KULLANIMI

RAPOR VE FORM TASARIMLARINDA SQLINFO KULLANIMI

TIGER PLUS / GO PLUS programı içerisinde Rapor ve Form tasarımlarında Query’ ler ile farklı table’ lara ulaşmak için  kullanılır.

Rapor tasarımında tanımlı alan içerisinde SQLINFO fonksiyondan sonuç METIN olarak denüyor.

Tanımlı alan türü metin olacak… Her field için tırnak işareti kullanılacak… 

_SQLINFO (“Field”, “Table”, “Where”)

Örnek SQLINFO fonksiyon kullanımı

·         Cari Hesap Listesi raporunda Ödeme plan kodunun yanında Ödeme plan açıklamasının raporlanması.

_SQLINFO("DEFINITION_","LG_003_PAYPLANS","CODE='"+[Ödeme plan kodu]+"'")

(SELECT DEFINITION_ FROM LG_003_PAYPLANS WHERE CODE=’P.01’)

·         Cari Hesap Listesi raporunda C/H Özel kodunun yanında C/H Özel kod açıklamasının raporlanması.

_SQLINFO("DEFINITION_","LG_003_SPECODES","CODETYPE=1 AND SPECODE='"+[Cari hesap özel kodu]+"'") 

TIGER'DA FATURADA YUVARLAMA İŞLEMİ

Fatura net tutarının belirlenen bir yuvarlama tabanında aşağı ya da yukarı yuvarlanması işleminin otomatik olarak yapılabilmesi için  satış ve dağıtım parametrelerine;

• Otomatik Net Yuvarlama
• Yuvarlama Yönü
• Otomatik Net Yuvarlama Tabanı
• Otomatik Net Üstlenilen KDV Oranı

seçenekleri eklenmiştir.

Otomatik Net Yuvarlama: Otomatik Net  Yuvarlama işleminin faturalarda uygulanması isteniyorsa, “(1) Faturalarda” satırı işaretlenip “Ekle” butonu ile “Seçilenler” penceresine aktarılır.

Yuvarlama Yönü: Otomatik net yuvarlama işleminin aşağı ya da yukarı yönde yapılacağı belirlenir. Faturada, kullanıcının yaptığı seçime göre aşağı yönünde yuvarlama istenirse net indirim, yukarı yönde istenirse masraf uygulanacaktır.

Otomatik Net Yuvarlama Tabanı: Faturalarda otomatik net yuvarlama uygulamasında; fatura kaydı esnasında, tabanın değerine bağlı olarak otomatik net indirim/masraf  uygulanacaktır.

Otomatik Net Yuvarlama Üstlenilen KDV Oranı: Aşağı yönde yuvarlama yapılması durumunda, faturada uygulanacak  “Net İndirim”’in fatura KDV tutarını etkilememesi için  üstlenilen KDV oranının doldurulması gerekmektedir.

 Yuvarlama tabanına bağlı olarak uygulanması gereken “Net indirim” / “Masraf” tutarı bulunduktan sonra “üstlenilen KDV oranı” parametresine bağlı olarak otomatik net indirim ya da masraf uygulanır. Ancak yuvarlama  uygulamasından önce, bir form üzerinde net yuvarlama ve uygulamayla ilgili bilgi verilir. Bilgi ekranı aşağıdaki gibidir. 

LOGO'da İstihdam-ı Teşvik Uygulaması

İstihdam-ı Teşvik Uygulaması 
01.04.2002 tarihli, 24713 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürülüğe giren “Đstihdamın Teşviki Amacıyla Ücret Dışı Yüklerden Bazılarının Ödenmesinin Ertelenmesi” ile ilgili kanunun Ik – Bordro ve Bordro Klasik Ürünlerinde uygulaması aşağıdaki şekilde yapılacaktır. Kanun içerik olarak ; ”30.04.2001 tarihi itibariyle faaliyette bulunan işyerlerinde 1.6.2001 tarihinden önce Sosyal Sigortalar Kurumuna vermiş oldukları Ocak-Nisan 2001 dönemine ait dört aylık sigorta prim bordrolarında bildirdikleri işçi sayısına ilave olarak bu kanunun yayımı tarihinden 31.12.2002 tarihine kadar işe aldıkları işçiler için, 
işe başlatılan aydan itibaren oniki ay süreyle tahakkuk ettirilecek sigorta primleri ile işsizlik sigortası primlerinin işveren hisselerinin ; 
a.) Toplu iş sözleşmesi yapma ehliyetine sahip sendika üyesi olan işçiler için %50’si 
b.) (a) bendi dışında kalan işçiler için %37’sini, 
Bir yıl süreyle ertelemeye tabi tutuyor. 
Yukarıda anlatılanlara göre ; 
a.) Prim ertelemesi yapacak işyerinin personel sayısı, Ocak-Nisan 2001 döneminde çalıştırdığı 
personel sayısından fazla olmalıdır. 
b.) Ertelemeyle ilgili olarak Aylık SSK Primleri Bildirgesi ayrı olarak verilmelidir; teşvik dışı kalan personelin yer aldığı bir bildirge ve teşvike dahil olan personellerin yer aldığı ayrı bir bildirge olarak. 
IK – Bordro ve Bordro Klasik ürünlerinde uygulama:
a.) Programda Kanun Parametreleri /SSK Matrah ve Oranları /Ek SSK Oranları kısmında bir ek prim tanımı yapılmalıdır.(Örneğin; “%37 teşvik uygulaması”). Đlgili ek ssk primi grubu “Analık” olarak seçilemeli, prim oranları işçi ve işveren için standart “Analık sigortası” ile aynı oranlarda belirlenmelidir

b.) Prim ertelemesi yapılacak personellerin sicil kartları “Tabi Olduğu/SSK Primleri” bölümünde “Analık Sigortası” primi çıkartılıp bunun yerine (a) maddesinde belirtilen ek ssk tabi edilmeli ve bu belirlemelerden sonra puantaj işlemi yapılmalıdır. 

c.) Yukarıdaki aşamaların tamamlanmasından sonra Aylık SSK Primleri Bildirge raporlaması iki şekilde alınacaktır; 
* Bildirgede prim ertelemesi yapılmayan personelin listelenmesi için rapor 
filtreleri aşağıdaki şekilde belirlenmelidir.

* Sadece prim ertelemesi yapılan personelin listelenmesi için rapor filtreleri aşağıdaki 
şekilde belirlenmelidir. 

Bu kısma kadar anlatılanlar, Aylık Bildirge’nin ayrı olarak listelenmesiyle ilgil yapılacak aşamalardır. 
Bunların dışında Sosyal Sigortalar Kurumuna Aylık SSK Primleri Bildirgelerine ek olarak; yasadan 
yararlanacak sigortalıların “Đsim Listesi”’nin ayrı bir rapor olarak verilmesi gerekmektedir. Bu raporun 
programdan alınabilmesi için ise aşağıdaki işlemler yapılmalıdır. 
a.) Sistem işletmeni “Çalışma Alanı” tanımlarında sicil numerik alan(1)’e adı “Đstihdam” olan bir 
detay alan açılır. 
b.) Prim ertlemesi yapılacak personelin Sicil Kartı/Sicil detay alanlarına “Đstihdam” başlığı 
karşılığına %37 ‘lik ertlelemeye tabi olacaklar için 37, %50(Sendikalı personel) ertlemeye tabi 
olacaklar için 50 yazılır. 
c.) Sosyal Sigortalar Kurumu’nun istediği formatta hazırlanan rapor 
ftp://download.logo.com.tr/Insan_Kaynaklari/guncellemeler/ istihdam bölümüne eklenmiştir. Raporlama için istihdam.llx ve istihdam.luv kullanılmalıdır. 
d.) Yukarıdaki adresten alınan istihdam.llx dosyası “Tahakkuk Listesi” kullanıcı rapor tasarımı 
bölümünde “Dosyadan Ekle” seçeneği ile aktif hale getirilmelidir. Kullanıcı tanımlı raporun 
içerisinde “Tanımlı alanlar” bölümünde “Dosyadan ekle” seçeneği ile tanımlı alanların 
bulunduğu “Đstihdam.luv” dosyası eklenmelidir. 
e.) Raporlamada filtrelerde “Tanımlı filtre”ye 37 yazılarak, %37’lik ertelemeden yararlanan 
personelin, 50 yazılarak %50’lik ertelemeden yararlanan personelin raporlaması yapılabilir. 

LOGO'da Firmalar Arası Gönderim Yaparken "Çok Zararlı bir hata" uyarısı alıyorum

 Çok zararlı bir hata (Fatal error)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistemdeki LBSConnLib.dll dosyaları register edilmelidir. Sistem

İsletmeni’nde (LogoConnectSys) calısma alanları tanımlamaları kontrol edilmelidir. XML klasoru

icindeki dosyalar silinmelidir. Gelen giden klasorlerine yazma yetkisi verilmelidir.

Paket olusturulamadı (Dosya sıkıstırma hatası)

Paket olusturulamadı (Dosya sıkıstırma hatası)

Çözüm: LDXCComApi.dll ve ticari sistem icerisindeki LBSConLib.dll dosyaları register edilmelidir.

Calısma parametreleri ‐> Genel Parametreler altındaki “Max. paket boyutu” artırılmalıdır.

LogoConnect/XML klasorune yazma yetkisi verilmelidir.

LOGO Connect'te Gönderim Yaparken“LBS_ERROR=10001” hatası

“LBS_ERROR=10001” hatası

LBS_ERROR=10001 hatası SL_TRANS'dan gelmektedir. Seri lot satırlarının sıfırın altına inmesi

durumunda alınmaktadır.

Çözüm: Satıs faturalarından once alıs faturaları aktarılmalı yada LogoConnect Dokuman

parametreleri altında bulunan fatura parametrelerinde Seri/Lot kayıtlarını seri numarası ile ara

secilmelidir.

Firmalar arası gönderim yaparken XML Import Hatası, Kaydın ilk kopyası bulunamadı

XML Import Hatası, Kaydın ilk kopyası bulunamadı

Kart daha once LogoConnect uzerinden diğer firmaya gonderilmeye calısılmıs fakat

kaydedilmemistir. Kayıt ikinci gonderimde guncelleme olarak gonderilmekte ve gonderim yapılan

firmada ilk kayıt bulunmadığı icin uyarı verilmektedir.

Çözüm:

LG_FFF_DD_DATAEXCHHISTORY tablosundan ilgili kayıt silinmeli GELEN/GİDEN klasorunden ilgili

XML dosyası silinmelidir. Gonderim yapılan firmadaki islemlerden ve gonderilen firmadaki

islemlerden kayıt silinmelidir.

GoPlus/TigerPlus bağlantısı gerçeklestirilemedi, Cannot load setup parameters

GoPlus/TigerPlus bağlantısı gerçeklestirilemedi, Cannot load setup parameters

Çözüm: Klasik kurulum sureclerinin doğru yapıldığı kontrol edilmeli. LCSetup.exe icinde girilen

bilgilerin doğruluğu kontrol edilmeli, LBSConnLib.dll ve LDXComApi.dll dosyaları register edilmeli.

LOGO TIGER'DA FONKSİYON KULLANIMI ÖRNEKLİ

FONKSIYONLARIN KULLANIMI

1. MIN(number, number) 
Fonsiyonun içerindeki sayılardan küçük olanı verir.
MIN(5, 6) = 5 

2. MAX(number, number) 
Fonsiyonun içerindeki sayılardan büyük olanı verir.
MAX(5, 6) = 6 

3. MOD(number, divisor) 
Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde kalanı verir. 
MOD(35, 6) = 5 
MOD(42, 7) = 0 

4. DIV(number, divisor) 
Bir sayının diğer bir sayıya bölündüğünde bölümü verir. 
DIV(35,6) = 5 
DIV(42, 7) = 6 

5. ABS(number) 
Bir sayının mutlak değerini alır. 
ABS(7) = 7 
ABS(-7) = 7 

6. VAL(text) 
Text olarak yazılmış bir sayıyı sayı formatına çevirir. 
VAL(“1000”) = 1000 

7. DATE(day, month, year) 
Gün, ay ve yıl bilgisi ne göre tarih formatına çevirir. 
DATE(31, 12, 2000) = 31.12.2000 

8. AFTER(days, date) 
Birtarihten verilen gün sayısı kadar sonraki tarihi verir. 
AFTER(10, DATE(10,02,2001)) = 20.02.2001 
AFTER(10, Günün tarihi) = 15.02.2055 (Günün tarihi 05.02.2055 ise) 

9. DAYS(firstdate, lastdate) 
Đki tarih arasındaki gün sayısını verir. 
DAYS(DATE(10,10,2000), DATE(20,10,2000)) = 10 

10. DAYOF(date) 
Verilen tarihin gününü verir. 
DAYOF(DATE(10,12,2000)) = 10 

11. MONTHOF(date) 
Verilen tarihin ayını verir. 
MONTHOF(DATE(10,12,2000)) = 12 

12. YEAROF(date) 
Verilen tarihin yılını verir. 
YEAROF (DATE(10,12,2000)) = 2000